会社員の副業は確定申告は、「必要なの？不要なの？どっちなの？」こんな疑問を感じている人は、少なくありません。今回は、確定申告が得意なベテラン税理士が、会社員の副業は確定申告が必要なのかについて、その判断基準とやり方をわかりやすく解説します。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
会社員でも副業で確定申告は必要？
最初は、会社員でも副業で確定申告は必要？についてです。
確定申告が必要になる会社員の副業とは
次は、確定申告が必要になる会社員の副業とはについてです。
会社員であっても、副業による収入がある場合は確定申告が必要になるケースがあります。
副業には、フリマアプリでの販売、ライター業、動画編集、講師業、投資以外のネット収入など、さまざまな形があります。
これらの収入は多くの場合「雑所得」や「事業所得」として扱われます。
副業収入がいくらから確定申告が必要？
次は、副業収入がいくらから確定申告が必要？についてです。
会社員の場合、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
ここで注意したいのは「収入」ではなく「所得」である点です。
所得とは、売上から必要経費を差し引いた金額を指します。
会社員の副業で確定申告が不要なケース
次は、会社員の副業で確定申告が不要なケースについてです。
20万円以下でも注意が必要な理由
次は、20万円以下でも注意が必要な理由についてです。
副業の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要とされています。
しかし、これはあくまで所得税の話です。
条件を満たしていない場合や、医療費控除など他の控除を受ける場合は申告が必要になることもあります。
住民税の申告が必要になる場合
次は、住民税の申告が必要になる場合についてです。
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になるケースがあります。
副業をしている会社員が「会社に副業が知られる」原因の多くは、住民税の申告漏れによるものです。
会社員の副業における確定申告の全体の流れ
次は、会社員の副業における確定申告の全体の流れについてです。
確定申告までのステップを簡単に整理
次は、確定申告までのステップを簡単に整理することについてです。
副業の確定申告は、次の流れで行います。
① 副業収入と経費を集計
② 所得を計算
③ 確定申告書を作成
④ 税務署に提出、またはe-Taxで送信
この流れを理解しておけば、初めてでもスムーズです。
確定申告の提出期間と提出方法
次は、確定申告の提出期間と提出方法についてです。
確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までです。税務署へ直接提出する方法のほか、e-Taxを利用すれば自宅から申告できます。
会社員が副業の確定申告で準備すべきもの
次は、会社員が副業の確定申告で準備すべきものについてです。
確定申告に必要な書類一覧
次は、確定申告に必要な書類一覧についてです。
主に必要なのは、源泉徴収票、副業の収入が分かる書類、経費の領収書、マイナンバー関連書類などです。
日頃から収支を記録しておくと、申告時に慌てずに済みます。
副業収入の種類別（雑所得・事業所得）の違い
次は、副業収入の種類別（雑所得・事業所得）の違いについてです。
副業の多くは雑所得に分類されますが、継続性や事業性がある場合は事業所得になることもあります。
どちらに該当するかで、使える控除や手続きが変わるため注意が必要です。
会社員の副業確定申告でよくある注意点
次は、会社員の副業確定申告でよくある注意点についてです。
会社に副業がバレる原因とは
次は、会社に副業がバレる原因とはについてです。
副業が会社に知られる主な原因は、住民税の金額変動です。確定申告や住民税申告の際に「自分で納付」を選ぶことで、リスクを下げることができます。
申告漏れがあった場合のリスク
次は、申告漏れがあった場合のリスクについてです。
確定申告を怠ると、追徴課税や延滞税が発生する可能性があります。
「少額だから大丈夫」と思わず、ルールに従って申告することが大切です。
会社員の副業確定申告をラクにするコツ
次は、会社員の副業確定申告をラクにするコツについてです。
e-Taxを使って簡単に申告する方法
次は、e-Taxを使って簡単に申告する方法についてです。
e-Taxを使えば、入力補助や自動計算により、申告作業を大幅に効率化できます。
マイナンバーカードがあれば、自宅で完結します。
税理士に相談すべきタイミング
次は、税理士に相談すべきタイミングについてです。
副業収入が増えてきた場合や、事業所得に該当するか判断が難しい場合は、早めに税理士へ相談すると安心です。
まとめ
会社員の副業と確定申告は早めの準備が安心
まずは自分の副業収入が対象か確認しよう
確定申告が必要かどうかを早めに確認することが、トラブル回避の第一歩です。
正しく申告して副業を安心して続けよう
ルールを守って確定申告を行えば、副業は安心して継続できます。
不安を抱えたままにせず、正しい知識で行動しましょう。
この記事を書いた想い
今回、「会社員の副業は確定申告が必要？判断基準とやり方をわかりやすく解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「会社員の副業は確定申告は、必要なの？不要なの？どっちなの？」
という質問をよく受けるので、それならば会社員の副業は確定申告が必要かついて書いてみようと思ったからです。
そのためには、判断基準とやり方についてが分かりやすいと思ったので、判断基準とやり方について詳しく書いてみました。
質問を24時間受け付けております。（無料で質問する！）
「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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